Financiële begroting

Hieronder staan een aantal budgetten die we waarschijnlijk doorschuiven naar 2023. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2023 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2022 en kunnen we in 2023 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De budgetten die we mogelijk doorschuiven naar 2023 zijn:

1. Stelpost nieuw beleid
De projectgroep Woo (Wet Open Overheid) heeft in 2022 stilgelegen door een gebrek aan personele capaciteit. We stellen voor om het restant budget bij de jaarrekening 2022 door te schuiven naar 2023. Zo blijft het budget beschikbaar.

2. Controles Drank- en Horecawet (DHW)
We hebben achterstanden bij de controles DHW. Dit komt onder andere door corona. Dit gaan we in 2023 inhalen. Daarom stellen we voor om het restant budget bij de jaarrekening 2022 door te schuiven naar 2023. Zo blijft het budget beschikbaar.

3. Versterking gemeentelijke dienstverlening
Naar aanleiding van de toeslagenaffaire ontvangen we een rijksuitkering voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening. Voor 2022 bedraagt deze uitkering € 130.000. Een deel van dit bedrag hebben we ingezet voor de positionering van het Sociaal Team en het inhuren van een teamleider voor het gebiedsgericht werken. Het niet bestede bedrag hevelen we over naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten.

4. Inhuur Sociaal Team
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is besloten om de overgebleven gelden van € 338.000 op het Sociaal Domein te labelen voor het Sociaal Domein zodat de benodigde stappen onder andere personeelsgebied kunnen worden genomen. We stellen voor om het in 2022 niet bestede bedrag over te hevelen we naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten.

5. Re-integratietrajecten werkbedrijf
Op basis van de steun- en herstelpakketten corona hebben wij voor 2022 € 202.000 aan coronagelden ontvangen voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Daarnaast is een eigen budget van € 73.000 beschikbaar voor meerwerk re-integratietrajecten. Deze gelden zetten we in om diverse projecten te realiseren en verdere dienstverlening te intensiveren. Het in 2022 niet bestede deel van deze gelden hevelen naar 2023 via een storting in de reserve lopend projecten.

6. Duurzaamheidsbudget
We willen een deel van het duurzaamheidsbudget overhevelen naar volgend jaar, omdat we
nu al voorzien dat we niet alles uit gaan geven dit jaar. We hebben in mei 2022 € 250.000
gekregen voor uitvoering van het klimaatakkoord. Het niet bestede bedrag hevelen we over
naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten.

7. Wegen obstakels
In 2022 is de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op het verwijderen van obstakels
teruggedraaid. Een deel van deze werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd en dit zal in 2023
nog doorlopen. Het niet bestede bedrag hevelen we over naar 2023 via storting in de reserve
lopende projecten.

8. Invoering omgevingswet
Voor de invoering van de omgevingswet heeft de gemeenteraad in 2019 een krediet beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Bij de meicirculaire 2022 is duidelijk worden dat we een extra bedrag in de algemene uitkering ontvangen voor de kosten die wij als gemeente maken voor de invoering van deze wet. Nu duidelijk is geworden dat de invoering weer is uitgesteld (nu naar 1 juli 2023) verwachten we een deel van het budget in 2023 en verder uit te geven.