Inwoner

1.1 Jaarstukken 2021
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor inrichting Wmo-ruimtes (€ 40.000), Actieplan Stekkenberg (€ 40.000), coronagelden voor kwetsbare groepen, jeugd en ouderen (€ 140.000), achterstandenbeleid (€ 47.000), versterking dienstverlening gemeenten (170.000), TONK (€ 92.000), implementatie nieuwe nota minimabeleid en schuldhulpverlening (€ 250.000), project automaatjes/vervoersmaatjes (€ 52.000), ambulantisering GGZ Wmo (€ 71.000), extra rijksgelden jeugdhulp (€ 867.000) en voorkomen dak- en thuisloosheid (€ 50.000) over te hevelen naar 2022. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.2).
Daarnaast heeft de raad een amendement aangenomen om (€ 338.000 (een deel van het positieve jaarrekeningsaldo) te beschikbaar te houden voor personele (inhuur)kosten in het sociaal domein.

2.1 Energietoeslag
Voor de uitvoering van de eenmalige toeslag in 2022 ramen we ruim € 2,2 miljoen waarvan € 0,1 miljoen uitvoeringskosten. Via de algemene uitkering krijgen we bijna € 2,1 miljoen. De rijksvergoeding is niet toereikend om onze kosten te dekken. Dit hebben we aanhangig gemaakt bij de VNG.

2.2 Onderwijsachterstandenbeleid
We ontvangen dit jaar een aanvullende rijksbijdrage van € 16.939 voor het onderwijs-achterstandenbeleid. Dit geld moeten we ook aan dit doel besteden. Dit bedrag ramen we zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.3 Bijdrage doelgroepenvervoer DRAN
Op basis van de gewijzigde begroting 2022 DRAN daalt onze bijdrage voor leerlingen- en Wmo-vervoer met € 107.502. Daarnaast leidt de afrekening over 2021 tot een terugbetaling van € 66.130.
Berg en Dal maakt deel uit van het regionale contract via BVO DRAN voor doelgroepenvervoer. Ook in onze regio is het chauffeurstekort merkbaar. Vandaar dat we in regioverband ook steeds kijken naar het verlichten van het chauffeurstekort, bijvoorbeeld door ouders zelf te laten rijden tegen km-vergoeding, ritten te combineren en schooltijden gelijk te trekken.

2.4 Sociale werkvoorziening
Op basis van de gewijzigde begroting 2022 MGR stijgt onze bijdrage voor de sociale werkvoorziening met € 38.000.

2.5 Bijstand
We verlagen de budgetten voor de bijstandsuitkeringen met € 747.000. Deze verlaging komt doordat minder inwoners een beroep doen op bijstand. Landelijk daalt ook het aantal uitkeringsgerechtigden waardoor we € 694.400 minder aan rijksuitkering ontvangen. Per saldo een voordeel van € 52.600.

2.6 Nationaal Programma Onderwijs
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft de gemeente Berg en Dal € 228.314 ontvangen. Dit programma is bedoeld om onderwijsvertragingen (onder andere op cognitief en sociaal emotioneel vlak) als gevolg van corona in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en Corona. Het niet bestede geld hevelen we over naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten.

2.7 Opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we vanaf 15 maart 2022 € 100 en vanaf 15 oktober 2022 € 83 per opvangplek per dag. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. De rijksuitkering ramen we voor dit jaar op € 4,8 miljoen. Bij de voorjaarsnota hadden we € 1,4 miljoen begroot, zodat we nu € 3,4 miljoen bijramen.
Dit bedrag ramen we ook bij aan de uitgavenkant. We verwachten dat we ruimschoots met de rijksuitkering uitkomen. We stellen voor om het niet bestede deel van de rijksuitkering bij de jaarrekening over te hevelen naar 2023 en te storten in de reserve lopende projecten.

Voor de opvang van Oekraïners op locatie De Kentering moesten diverse aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden. Deze aanpassing van € 312.000 schrijven we in 5 jaren af. De afschrijvingslast is onderdeel van de € 4,8 miljoen. Met eigenaar ZZG is overeengekomen, dat zij de resterende boekwaarde aan ons vergoedt als het gebouw niet meer nodig is voor deze opvang.

2.8 Sociaal domein
De ramingen voor het Sociaal domein, jeugd en Wmo begeleiding hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie tot en met augustus 2022. Per saldo leiden de mutaties op het Sociaal domein tot een positieve bijstelling van € 175.000. Hiermee is de taakstellende bezuiniging van € 194.000 gerealiseerd.

Bij huishoudelijke hulp laat het aantal cliënten ten opzichte van vorig jaar een lichte stijging zien. De verwachte stijging van de kosten zet zich niet door. Wel krijgen we signalen van de zorgaanbieders dat door personeelstekort niet alle toegekende uren verzilverd zijn. De raming stellen we op dit onderdeel € 275.000 positief bij.

Van de gemeente Nijmegen krijgen we een bijdrage van € 20.000 in de kosten van de ambulantisering GGZ. Dit geld zetten we daarvoor in. Het niet bestede bedrag van het budget voor ambulantisering GGZ hevelen we over naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten.
Vanaf 2022 vraagt de gemeente Nijmegen geen bijdrage in de kosten van maatschappelijke opvang. Het geraamd bedrag van € 29.200 komt hierdoor vrij te vallen.

2.9 Noodfonds energiearmoede en hogere inflatie
We stellen een noodfonds van € 100.000 in om extra steun te bieden vanwege energiearmoede en hogere inflatie. Het in 2022 niet benodigd bedrag hevelen we over naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten.

2.10 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:

Kapitaallasten      €  8.000
Bijdrage Munitax   € -7.500

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.