Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Raming 2022 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2022 na NJN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -9.314 | -9.893 | -9.830 | 712 | -9.118 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -9.314 | -9.893 | -9.830 | 712 | -9.118 | ||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2022.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2022 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 4-nov-21 | -267 | - | |
Voorjaarsnota 2022 | 14-jul-22 | 330 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | 63 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Jaarstukken 2021 | 14-jul-22 | -110 | - |
1.2 | Bodemsanering zoutloods Molenveld Millingen aan de Rijn | 14-jul-22 | - | -118 |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Kapitaallasten | 168 | - | |
2.2 | Kosten bedrijfsvoering | 616 | - | |
2.3 | Contributie VNG en bijdrage Fonds GGU | -48 | - | |
Administratieve overboeking | 86 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 712 | - | ||
Totaal mutaties Programma Overhead | 712 | - | ||
1.1 Jaarstukken 2021
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor opleidingen personeel (€ 100.000) en het publiceren van bouw- en milieudossiers op de website (€ 10.000) over te hevelen naar 2022. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).
1.2 Bodemsanering zoutloods Molenveld Millingen aan de Rijn
De raad heeft in juli 2022 besloten om een aanvullend krediet van € 118.000 beschikbaar te stellen voor bodemsanering bij de zoutopslag Molenveld in Millingen aan de Rijn.
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2022. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 168.000.
2.2 Kosten bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 616.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:
- Het later of niet kunnen invullen van vacatures leidt tot lagere salariskosten. Daardoor is wel meer (duurder) personeel ingehuurd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 419.000.
- Daarnaast zijn mindere uren toegerekend aan projecten waardoor ook minder overhead aan projecten is toegerekend. Dit is een nadeel op dit programma van € 171.000.
- Een deel van het personeel is ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daardoor rekenen we een deel van de salariskosten toe aan dat taakveld (programma 1). Dat leidt op de overige taakvelden tot voordelen en betekent voor dit programma een voordeel van € 250.000.
- Het aframen van het opleidingsbudget met € 100.000.
- Verder zijn er diverse kleine budgetbijstellingen geweest voor € 18.000 (voordeel).
2.3 Contributie VNG en bijdrage Fonds GGU
De contributie aan de VNG en bijdrage Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) zijn in 2022 hoger dan geraamd. Per saldo een nadeel van € 48.000.